ANEXA
nr.2
la Hotărârea nr.
15 din 08 februarie 2007
a Consiliului Local al Municipiului Buzău
PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
PE ANUL 2007
-CHELTUIELI-
-RON-
|
Capitol Sub
Titlu capi tol |
Denumirea indicatorilor
|
Proiect buget
2007 |
|
|
TOTAL CHELTUIELI
(
I+II+III+IV+V),din care: |
208.737.384 |
|
|
I.
SERVICII PUBLICE GENERALE (1+2), din care: |
18.998.000 |
|
51.02 01 01 10 20 71 |
1.
AUTORITATI EXECUTIVE – TOTAL (A+B), din care: A.
Cheltuieli curente (a+b), din care: a) cheltuieli de personal b) bunuri şi servicii B. Cheltuieli de capital,din care:
-
active nefinanciare |
16.513.0000 14.255.0001 0 11.255.0000 3.000.0000 2.258.0000 2.258.0001 |
|
54.02 01 10 20 50 79 81 05 50 06 13 10 10 20 50 20 |
2. ALTE
SERVICII PUBLICE GENERALE-TOTAL (A+C), din care: A.
Cheltuieli curente (a+b+e) a) cheltuieli de
personal b) bunuri şi servicii e) fonduri de
rezervă C. Operaţiuni
financiare, din care: m) rambursări de credite Din total capitol:
2.1. FOND DE REZERVĂ
BUGETARĂ LA DISPOZIŢIA AUTORITĂŢILOR LOCALE , din care: e) fonduri de rezervă 2.2.FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR BERD,
din care: m) rambursări de credite 2.3. SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, din
care: a) cheltuieli de personal b) bunuri şi servicii 2.4. ALTE SERVICII PUBLICE
– alegeri europarlamentare, din care: b) bunuri şi servicii |
2.485.000 1.985.000 710.000 275.000 1.000.000 500.000 500.000 2.485.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 960.000 710.000 250.000 25.000 25.000 |
|
|
II.
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ( 3) din care: |
8.827.000 |
|
61.02 01 10 20 71 03 01 10 20 71 05 01 20 71 |
3. ORDINE
PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA –
TOTAL ( A+B),din care: A. Cheltuieli curente ( a+b), din care: a) cheltuieli de
personal b) bunuri şi
servicii B. Cheltuieli de capital
Din total capitol: 3.1. POLITIA COMUNITARA
TOTAL(A+B) , din care: A.Cheltuieli curente ( a+b), din care: a)
Cheltuieli de
personal b)
Bunuri şi
servicii B. Cheltuieli de capital 3.2 PROTECTIE
CIVILA– TOTAL (b) , din care: A. Cheltuieli curente (b), din care: b) bunuri şi
servicii B. Cheltuieli de capital |
8.827.000 7.564.000 6.264.000 1.300.000 1.263.000 8.377.000 7.264.000 6.264.000 1.000.000 1.113.000 450.000 300.000 300.000 150.000 |
|
|
III. CHELTUIELI SOCIAL – CULTURALE (4+5+6+7) din care:
|
119.907.615 |
|
65.02 01 10 20 51 55 59 71 03 04
11 |
4. INVATAMINT –
TOTAL (A + B), din care: A.
Cheltuieli curente (a+b+f+g+i),
din care: a) cheltuieli de personal b)
bunuri şi servicii, din care: - obiecte de inventar f)
transferuri curente, g)
transferuri interne-Phare i) alte
cheltuieli B. Cheltuieli de capital Din total capitol: 4.1 Invăţămînt preşcolar
şi primar, din care: - invăţămînt preşcolar - învăţămînt primar 4.2. Învăţămînt secundar,
din care: -învăţămînt
secundar inferior -
învăţămînt secundar superior -
învăţămînt profesional 4.3. Servicii auxiliare pentru
educaţie,din care: - internate şi cantine |
88.997.015 86.987.015 61.363.000 25.000.000 900.000 5.000 119.015 500.000 2.010.000 31.900.000 14.900.000 17.000.000 56.797.015 23.000.000 31.797.015 2.000.000 300.000 300.000 |
|
66.02 01 20 51 57
50 20 51 57 |
5. SANATATE– TOTAL (A),
din care:
A.
Cheltuieli
curente (b+h), din care: b)
bunuri şi servicii f) transferuri între unităţi h) ajutor social Din total capitol: ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI
SANITARE TOTAL, din care: - Ambulatorul ‘’Nicolae Titulescu’’, din
care: b)
bunuri şi srvicii -
Spitalul judeţean, din care: f) transferuri între unităţi -
Centrul de Transfuzie, din care: h) ajutoare sociale în natură |
150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 |
|
67. 02 01 20 51 59 71 03 51 05.01 01 59 71 05.03 01 20 71 06 59 50 |
6.
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE – TOTAL, (A+B ), din care:
A.
Cheltuieli
curente (b+f+i), din care: b) bunuri şi servicii f) transferuri curente i) alte cheltuieli
B. Cheltuieli de capital Din total capitol: SERVICII CULTURALE –TOTAL (f), din care: 6.1. CASE DE CULTURĂ, din care: f) transferuri curente-
anexa nr.7 SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE
6.2. SPORT, din
care: A. Cheltuieli
curente, din care: i) alte cheltuieli – anexa nr. 4 B. Cheltuieli de capital 6.4. ÎNTREŢINERE GRĂDINI PUBLICE,
PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE ŞI DE AGREMENT, din care, A. Cheltuieli
curente b) bunuri şi servicii, din care: - Complex Gloria
B.
Cheltuieli de capital
6.5. SERVICII
RELIGIOASE, din care:
I)alte cheltuieli – anexa nr. 6.6. ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, RECREERII
SI RELIGIEI, din care: A.
Cheltuieli curente, din care: i) alte cheltuieli – anexa nr. 6 |
15.394.700 12.764.700 6.600.000 490.000 5.674.700 2.630.000 490.000 490.000 490.000 14.404.700 3.500.000 3.500.000 3.500.000 - 9.230.000 6.600.000 6.600.000 500.000 2.630.000 700.000 700.000 1.474.700 1.474.700 1.474.700 |
|
68.02 01 10 20 55 55 55 57 59 71 04 57 57 05 01 10 20 57 71 10 01 10 20 71 10 57
01 57 71 11 01 10 20 71 68.02 15 01 10 20 57 71 01 02 01 10 20 71 50 01 10 20 55 55 57 59 71 01 10 20 57 59 71 55 55 71 |
7. ASIGURARI SI
ASISTENTA SOCIALA –TOTAL,(A+B) din care:
A.
Cheltuieli
curente (a+b+g+h+i), din care: a)
cheltuieli
de personal, din care:
b) bunuri şi servicii g) transferuri interne ,
din care: Programe PHARE, Sf. Sava Redevenţe h) asistenţă socială, din care: -ajutoare sociale în numerar,din care: - ajutor social- cămine - ajutor social şi ajutor
pentru încălzirea
locuinţei - ajutoare pentru locuinţe - alte ajutoare – de urgenţă - indemnizatii i) alte cheltuieli, din care: -
asociaţia ‘’O şansă pentru copii’’ B.
Cheltuieli de capital
Din total capitol: 7.1. ASISTENŢĂ ACODATĂ
PERSOANELOR ÎN VÎRSTĂ, din care: 7.1.1. Cămin persoane vîrstnice-Rîmnicu Sărat - Ajutoare sociale
în numerar 7.1.2. Cămin
‘’Al Marghiloman din care: - Ajutoare sociale în numerar 7.2. ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN
CAZ DE INVALIDITATE, TOTAL, (A+B), din care: A. Cheltuieli
curente, (a+b), din care: a)
cheltuieli de
personal b) bunuri materiale şi servicii h)asistenta sociala B. Cheltuieli de capital Din total subcapitol: 7.2.1– Centrul de recuperare şi
reabilitare, ‘’Speranţa’’ din care:
A. Cheltuieli curente, (a+b), din
care: a) cheltuieli de personal b)
bunuri
materiale şi servicii B.
Cheltuieli
de capital 7.2.2.-Directia
de asist.soc,din care a)chelt.de personal-asistenti b)indemniz.pers.cu hand 7.3.AJUTOARE PENTRU LOCUINŢE,
din care: A.
Cheltuieli curente, din care: h)
ajutoare sociale în numerar B. Cheltuieli de capital 7.4.CREŞE,
TOTAL(A+B) din care: A.Cheltuieli
curente, (a+b), din care: a)
Cheltuieli
de personal b)
Bunuri
şi servicii B. Cheltuieli de capital 7.5. PREVENIREA EXCLUDERII SOCIALE, (A+B)
,din care: A. Cheltuieli
curente, (a+b+h), din care: a)cheltuieli de personal b) bunuri şi servicii h) ajutor social în numerar B. Cheltuieli de capital Din total subcapitol: 7.4.1. Ajutor social, din
care: - ajutor social în numerar 7.4.2.
Cantine de ajutor social, din care: A. Cheltuieli curente, din
care(a+b) a) cheltuieli de personal b) bunuri şi servicii B. Cheltuieli de capital 7.6. ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL
ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE, din care: A.
Cheltuieli curente ,din care, (a+b+f+h+i), din care: a) cheltuieli de personal b) bunuri şi servicii f)
transferuri interne f)
transferuri interne- redevenţe h) ajutor
social de urgenţă i) alte
cheltuieli B. Cheltuieli de
capital Din total subcapitol: 7.6.1. Direcţia de
Asistenţă Socială, din
care: A. Cheltuieli curente,(a+b+h+i), din care: a) cheltuieli de personal b) bunuri şi servicii h) ajutor social - de urgenţă i) alte cheltuieli-Asociaţia ‘’O şansă pentru
copii’’ B. Cheltuieli de
capital 7.6.2. Primăria municipiului,din care: h) transferuri interne -
redevenţe h) transferuri interne – Fundaţia Sf. Sava A. Cheltuieli
de capital,din care: - Cantina de Ajutor Social - Complex ‘’Alexandru Marghiloman’’ - Amenajare centru
social pentru adulţi |
15.865.900 13.545.900 5.465.400 3.126.500 57.000 40.000 17.000 4.797.000 4.797.000 1.786.000 2.011.000 - 300.000 700.000 100.000 100.000 2.320.000 1.786.000 30.000 30.000 1.756.000 1.756.000 3.878.000 315.000 3.093.000 65.000 700.000 20.000 3.878.000 335.000 315.000 250.000 65.000 20.000 3.543.000 2.843.000 700.000 1.620.000 - - 1.620.000 1.415.500 1.400.000 900.000 500.000 15.500 4.418.400 4.410.900 272.400 2.127.500 2.011.000 7.500 4.418.400 2.011.000 2.011.000 2.407.400 2.399.900 272.400 2.127.500 7.500 2.748.000 2.091.000 1.200.000 434.000 40.000 17.000 300.000 100.000 657.000 2.748.000 2.058.000 2.034.000 1.200.000 434.000 300.000 100.000 24.000 690.000 17.000 40.000 633.000 33.000 100.000 500.000 |
|
|
IV. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ,
LOCUINŢE , MEDIU ŞI APE (8+9) |
24.442.300 |
|
70.02 01 20 55 71
03 71 06 01 20
07 71 50 01 20 55 71 |
8. LOCUINTE, SERVICII SI
DEZVLOTARE PUBLICA (A+B) , din care:
A.
Cheltuieli curente (b+g), din care: b) bunuri şi servicii g) transferuri interne
- investiţii RAM B. Cheltuieli de capital 8.1. LOCUINTE,
din care:
B.
Cheltuieli de capital 8.2. ILUMINAT PUBLIC, din care: A. Cheltuieli curente, din care: b)
bunuri şi servicii 8.3. ALIMENTARE CU GAZE din care: B.
Cheltuieli de capital 8.4. ALTE SERVICII IN DOMENIUL
LOCUINTELOR din care: A.
Cheltuieli curente, (b+g) din care: b) bunuri şi servicii g) transferuri interne – anexa 3a B.
Cheltuieli de capital, din care: - Majorare
capital S.C. Pieţe -
cadastru imobiliar |
15.125.000 8.350.000 7.000.000 1.350.000 6.775.000 1.680.000 1.680.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 120.000 120.000 8.325.000 3.350.000 2.000.000 1.350.000 4.975.000 525.000 100.000 |
|
74.02 01 20 55 71
05 01 20 06 01 55 71 |
9. PROTECTIA MEDIULUI, TOTAL (A+B) din care: A.
Cheltuieli curente (b+g), din care: b) bunuri şi servicii g) transferuri interne – anexa 3a B. . Cheltuieli de capital Din total
capitol: 9.1
SALUBRITATE SI GESTIUNEA DESEURILOR, din care: A. Cheltuieli curente, din care: b) bunuri şi servicii
din total
subcapitol: 9.1.
Salubritate din care; b) bunuri şi servicii 9.2. Colectarea, tratarea
şi distrugerea deşeurilor, din care: b) bunuri şi servicii 9.2.
CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR REZIDUALE, din care; A. Cheltuieli
curente, din care: g) transferuri interne- anexa 3a B. Cheltuieli de
capital |
9.317.300 9.317.300 7.700.000 1.617.300 - 7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.000.000 7.000.000 700.000 700.000 1.617.300 1.617.300 1.617.300 |
|
V. |
TOTAL ACTIUNI
ECONOMICE(10+11)
|
36.062.469 |
|
81. 02 01 40 55 71 81 06
01
40 50 55 71 81 |
10. COMBUSTIBILI SI ENERGIE din care: A.
Cheltuieli curente ( d+g), din care: d) subvenţii
g) transferuri interne – anexa 3a B.
Cheltuieli
de capital Rambursări de credite 10.1 ENERGIE TERMICA ,din care: A. Cheltuieli curente, din care: d) subvenţii 10.2. ALTE ACŢIUNI PRIVIND COMBUSTIBILII
ŞI ENERGIA, din care: g) transferuri interne B. Cheltuieli de capital
Rambursări de credite |
19.512.469 12.302.469 10.702.469 1.600.000 110.000 7.100.000 10.702.469 10.702.469 10.702.469 8.810.000 1.600.000 110.000 7.100.000 |
|
84.02 01 20 40 55 71
03.02 01 40 55 03.03 01 20 71 |
11. TRANSPORTURI ,TOTAL
(A+B), din care: Cheltuieli curente ( b+d+g), din care: b) bunuri şi servicii d) subvenţii g) transferuri interne B. Cheltuieli de capital Din total capitol: 11.2. TRANSPORT IN COMUN , din care: Cheltuieli curente, din care: d) subvenţii g) transferuri interne-
anexa 3a 11.3 STRAZI, din care: Cheltuieli curente, din
care:
b) bunuri şi servicii B. Cheltuieli de capital |
16.550.000 16.550.000 9.850.000 4.200.000 2.500.000 - 6.700.000 6.700.000 4.200.000 2.500.000 9.850.000 9.850.000 9.850.000 - |